Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione: http://www.sannicolo.bl.it/trasparenza/avcp_dataset_2013.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z410D7627E
Oggetto: LAVORI COLLEGAMENTO SCARICO CENTRALINA DIGON
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 384.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DA RIN ALVARO
    CF: 01125580256
  • DA RIN ALVARO
    CF: 01125580256
CIG: ZAF0D75BDD
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI DA NEVE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CARROZZERIA FABBRIS EMILIO
    CF: 00651030256
  • CARROZZERIA FABBRIS EMILIO
    CF: 00651030256
CIG: ZD80D764F4
Oggetto: TRASPORTO E POSA ALBERI DI NATALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: 00200330256
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: 00200330256
CIG: ZEE0A99F6B
Oggetto: RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN LACUNA
Importo aggiudicato: € 80728.00
Somme liquidate: € 80505.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 08-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDIL 2000 S.N.C.
    CF: 00779040252
  • EDILCESCO SNC
    CF: 01027200250
  • ZS ZAMBELLI SANDRO
    CF: ZMBSDR85T08D962N
  • DE MARTIN TOPRANIN PAOLO
    CF: DMRPLA78L13G642J
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • ZS ZAMBELLI SANDRO
    CF: ZMBSDR85T08D962N
CIG: Z4C0CBBCE9
Oggetto: REALIZZAZIONE SCOGLIERA IN LOCALITA GERA
Importo aggiudicato: € 35600.00
Somme liquidate: € 35600.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
CIG: ZC30CF8264
Oggetto: CONSOLIDAMENTO STRADA CAPPELLA TAMAI COSTA
Importo aggiudicato: € 20100.00
Somme liquidate: € 19900.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL 2000 S.N.C.
    CF: 00779040252
  • EDIL 2000 S.N.C.
    CF: 00779040252
CIG: ZBE0C3CAC5
Oggetto: RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN COSTA II STRALCIO
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 8404.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 25-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL 2000 S.N.C.
    CF: 00779040252
  • EDIL 2000 S.N.C.
    CF: 00779040252
CIG: Z930ADC154
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN COSTA 1°STRALCIO
Importo aggiudicato: € 23649.00
Somme liquidate: € 23649.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL 2000 S.N.C.
    CF: 00779040252
  • EDIL 2000 S.N.C.
    CF: 00779040252
CIG: 534878984F
Oggetto: REALIZZAZIONE STRADA CIDE GERA 1° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 193670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILCESCO SNC
    CF: 01027200250
  • EDIL 2000 S.N.C.
    CF: 00779040252
  • CIAN TOMA MARIO
    CF: 00800370256
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • PRADETTO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00730850252
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
CIG: ZCB0D7917E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO IN COSTA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZS ZAMBELLI SANDRO
    CF: ZMBSDR85T08D962N
  • ZS ZAMBELLI SANDRO
    CF: ZMBSDR85T08D962N
CIG: Z29085BA50
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 10847.00
Somme liquidate: € 10847.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 25-01-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INTERMEDIA I.B SRL VIA G.DELL'ARMI 3/2 SAN DONA' DI PIAVE
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B SRL VIA G.DELL'ARMI 3/2 SAN DONA' DI PIAVE
    CF: 03858060274
CIG: ZB30C66D4F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA DI AIAREDO POIDOSSO
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
CIG: ZEA0CB2B3F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE A COLORI SAMSUNG
Importo aggiudicato: € 222.80
Somme liquidate: € 222.80
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • L'UFFICIO STILE SRL - BELLUNO
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL - BELLUNO
    CF: 00724370259
CIG: Z9F0B34D57
Oggetto: LAVORI ASFALTATURA STRADE
Importo aggiudicato: € 8910.00
Somme liquidate: € 8910.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL 2000 S.N.C.
    CF: 00779040252
  • EDIL 2000 S.N.C.
    CF: 00779040252
CIG: Z350B34D34
Oggetto: LAVORI SCARIFICA E LIVELLAZIONE STRADA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
CIG: Z390BDD2A6
Oggetto: RIPRISTINO STARDA CICLABILE E RIO ADIACENTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZS ZAMBELLI SANDRO
    CF: ZMBSDR85T08D962N
  • ZS ZAMBELLI SANDRO
    CF: ZMBSDR85T08D962N
CIG: Z480B94017
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO IN COSTA
Importo aggiudicato: € 3135.00
Somme liquidate: € 3135.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZF30B34D6E
Oggetto: SISTEMAZIONE STRADA AIAREDO E ADIACENZE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
CIG: Z760B31049
Oggetto: LAVORI ACQUEDOTTO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: 01125580256
  • DA RIN ALVARO
    CF: 01125580256
CIG: Z970B34D25
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE LOCALE IN COSTA
Importo aggiudicato: € 33083.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA MAIUCCO GIORGIO
    CF: ZNDGRG47L31C920I
  • ZANDONELLA MAIUCCO GIORGIO
    CF: ZNDGRG47L31C920I
CIG: z820cac3b8
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE DIGITALE TRIUMPH ADLER CD2216 PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 1342.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • L'UFFICIO STILE SRL - BELLUNO
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL - BELLUNO
    CF: 00724370259
CIG: Z610B0D5E0
Oggetto: RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 823.00
Somme liquidate: € 823.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: 01125580256
  • DA RIN ALVARO
    CF: 01125580256
CIG: Z650C66ED6
Oggetto: CERIMONIA 4 .11.2013 - ACQUISTO CORONE COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FIORERIA DI PAIS MARDEN LUCIANA-AURONZO DI CADORE
    CF: 00730350253
  • FIORERIA DI PAIS MARDEN LUCIANA-AURONZO DI CADORE
    CF: 00730350253
CIG: ZF40A0BB68
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANE
Importo aggiudicato: € 7323.00
Somme liquidate: € 7323.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
CIG: Z2F0A12CFD
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 11936.00
Somme liquidate: € 11936.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z9009FE339
Oggetto: TRASPORTO TRONCHI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: 00200330256
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: 00200330256
CIG: ZED09FE1D1
Oggetto: MODIFICHE SPONDE FURGONE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 423.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFER
    CF: DMEFNZ50A16E708S
  • TECNOFER
    CF: DMEFNZ50A16E708S
CIG: Z4B0A1433E
Oggetto: SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE PIC-AP
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA FABBRIS EMILIO
    CF: 00651030256
  • CARROZZERIA FABBRIS EMILIO
    CF: 00651030256
CIG: Z570836FA5
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE FOGNATURA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2308.00
Somme liquidate: € 2308.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL 2000 S.N.C.
    CF: 00779040252
  • EDIL 2000 S.N.C.
    CF: 00779040252
CIG: Z3A08E68B7
Oggetto: GESTIONE IMPIANTO BIOMASSA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECODOLOMITI
    CF: 01022780256
  • ECODOLOMITI
    CF: 01022780256
CIG: Z6A09FDEDD
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE E DL STUDIOTRE ASSOCIATI
Importo aggiudicato: € 2516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: Z0E09FE185
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE E DL STUDIOTRE SCOGLIERA GERA
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: ZF809FE4C8
Oggetto: INCARICO PROGETTO E DL CONSOLIDAMENTO STRADA COSTA TAMAI
Importo aggiudicato: € 5033.00
Somme liquidate: € 5033.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: Z1B09FE506
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE MARCIAPIEDE RIO SAUCE
Importo aggiudicato: € 5033.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: ZA80B0DE3A
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE E DL ACQUEDOTTO II STRALCIO
Importo aggiudicato: € 2894.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: ZAA0B93F0D
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE AMBITO 6000 CAMPANILI
Importo aggiudicato: € 21875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: Z070373C3F
Oggetto: ACQUISTO E POSA IN OPERA RINGHIERA CAVALCAVIA
Importo aggiudicato: € 12250.00
Somme liquidate: € 12250.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFER
    CF: DMEFNZ50A16E708S
  • TECNOFER
    CF: DMEFNZ50A16E708S
CIG: Z9F0B34C5C
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FORD TRANSIT
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA FABBRIS EMILIO
    CF: 00651030256
  • CARROZZERIA FABBRIS EMILIO
    CF: 00651030256
CIG: Z2709FD892
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER PER UT
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: ZE7085B98F
Oggetto: OPTIMA.GESTIONE LINNE TELEFONICHE - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 499.63
Tempi di completamento: dal 25-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OPTIMA ITALIA SPA - NAPOLI
    CF: 07469040633
  • OPTIMA ITALIA SPA - NAPOLI
    CF: 07469040633
CIG: Z1308E5466
Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO PRESSO IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE DELLA COMUNITA' MONTANA FELTRINA
Importo aggiudicato: € 484.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' MONTANA FELTRINA VIA RIZZARDA 21 -FELTRE
    CF: 02392630279
  • COMUNITA' MONTANA FELTRINA VIA RIZZARDA 21 -FELTRE
    CF: 02392630279
CIG: 7870D87252
Oggetto: CANONE ANNUALE-SISTEMA ELETTRICO DI RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 235.95
Somme liquidate: € 235.95
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DITTA TRE CI SRL VIA CIMAIPRA NR.20 -PONTE NELLE ALPI
    CF: 00647350255
  • DITTA TRE CI SRL VIA CIMAIPRA NR.20 -PONTE NELLE ALPI
    CF: 00647350255
CIG: Z420D885F6
Oggetto: ACQUISTO LEGNA DA ARDERE PER ANZIANI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: 00200330256
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: 00200330256
CIG: ZFA0D88688
Oggetto: CENTRALINA DIGON 2° PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 5075.00
Somme liquidate: € 5075.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENCO SRL
    CF: 00607990256
  • ENCO SRL
    CF: 00607990256
CIG: Z0C0D88718
Oggetto: GESTIONE CERTIFICATI VERDI
Importo aggiudicato: € 1559.00
Somme liquidate: € 1559.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSE SPA
    CF: 00971870258
  • GSE SPA
    CF: 00971870258
CIG: Z560D8876E
Oggetto: LIQUIDAZIONE DITTE MATERIALI E SERVIZI
Importo aggiudicato: € 6348.00
Somme liquidate: € 6348.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECODOLOMITI
    CF: 01022780256
  • CARROZZERIA FABBRIS EMILIO
    CF: 00651030256
  • CASANOVA SNC
    CF: 00811090255
  • FERRAMENTA BERGAGNIN
    CF: 00035970250
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • ECODOLOMITI
    CF: 01022780256
  • CARROZZERIA FABBRIS EMILIO
    CF: 00651030256
  • CASANOVA SNC
    CF: 00811090255
  • FERRAMENTA BERGAGNIN
    CF: 00035970250
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
CIG: Z740D888A7
Oggetto: DITTE FORNITRICI MATERIALI E SERVIZI
Importo aggiudicato: € 4420.00
Somme liquidate: € 4420.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECODOLOMITI
    CF: 01022780256
  • CASANOVA SNC
    CF: 00811090255
  • ESTINTORI DOLOMITI
    CF: 00773710256
  • LF FONTANA
    CF: 00826190258
  • CONSORZIO AGRARIO
    CF: 00194950267
  • AUTOFFICINA DOLOMITI
    CF: 00725090252
  • ECODOLOMITI
    CF: 01022780256
  • CASANOVA SNC
    CF: 00811090255
  • ESTINTORI DOLOMITI
    CF: 00773710256
  • LF FONTANA
    CF: 00826190258
  • CONSORZIO AGRARIO
    CF: 00194950267
  • AUTOFFICINA DOLOMITI
    CF: 00725090252
CIG: ZA60C5E767
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI DA NEVE SCUOLABUS NUOVO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA FABBRIS EMILIO
    CF: 00651030256
  • CARROZZERIA FABBRIS EMILIO
    CF: 00651030256
CIG: Z710C165D0
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 3067.00
Somme liquidate: € 3067.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
CIG: Z840C2187A
Oggetto: ACQUISTO E ALLESTIMENTO SCUOLABUS COMUNALE
Importo aggiudicato: € 67000.00
Somme liquidate: € 67000.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GERMACAR SPA
    CF: 01406960300
  • GERMACAR SPA
    CF: 01406960300
CIG: Z1B0BA8B20
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 115.36
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MONDOFFICE SRL - CASTELLETTO CERVO (BI)
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE SRL - CASTELLETTO CERVO (BI)
    CF: 07491520156
CIG: Z7680D88B4
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1026.00
Somme liquidate: € 1026.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA FABBRIS EMILIO
    CF: 00651030256
  • CARROZZERIA FABBRIS EMILIO
    CF: 00651030256
CIG: ZIE0D88BF2
Oggetto: MANUTENZIONE FURGONE
Importo aggiudicato: € 1505.00
Somme liquidate: € 1505.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA DOLOMITI
    CF: 00725090252
  • AUTOFFICINA DOLOMITI
    CF: 00725090252
CIG: Z200B0DCDE
Oggetto: LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014-AGGIUDICAZIONE FORNITURA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 877.04
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE VIA CRODOLA 12 VALLESELLA DI CADORE
    CF: 00223250259
  • FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE VIA CRODOLA 12 VALLESELLA DI CADORE
    CF: 00223250259
CIG: Z810B0E367
Oggetto: FORNITURA CORNICI IN LEGNO.IMPEGNO DI SPESA DITTA FOTO ZAMBELLI DI COMELICO SUPERIORE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FOTO ZAMBELLI DI ZAMBELLI TORTOI PAMELA-VIA VI NOVEMBRE 142-COMELICO SUPERIORE
    CF: 01043220258
  • FOTO ZAMBELLI DI ZAMBELLI TORTOI PAMELA-VIA VI NOVEMBRE 142-COMELICO SUPERIORE
    CF: 01043220258
CIG: Z5209F1C25
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE E CARTA
Importo aggiudicato: € 342.55
Somme liquidate: € 412.73
Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • L'UFFICIO STILE SRL - BELLUNO
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL - BELLUNO
    CF: 00724370259
CIG: ZA90A69CCD
Oggetto: IMPEGNO REALIZZAZIONE MANIFESTI E INVITI "ANNIVERSARIO CADUTI CIMA VALLONA"
Importo aggiudicato: € 338.00
Somme liquidate: € 337.59
Tempi di completamento: dal 07-07-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 2E GRAFIX & PRINT -Z.I. Cima Gogna 64-AURONZO DI CADORE
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT -Z.I. Cima Gogna 64-AURONZO DI CADORE
    CF: 01052000252
CIG: Z890A5D401
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 97.15
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SISTER SRL-CADRIANO-GRANAROLO DELL'EMILIA BO
    CF: 00298760257
  • SISTER SRL-CADRIANO-GRANAROLO DELL'EMILIA BO
    CF: 00298760257
CIG: ZDF0B0D680
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI PER ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 123.90
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FIOR DI FRUTTA SNC VIA G.GRANDELIS NR.27 -SANTO STEFANO DI CADORE
    CF: 00906800255
  • FIOR DI FRUTTA SNC VIA G.GRANDELIS NR.27 -SANTO STEFANO DI CADORE
    CF: 00906800255
CIG: Z130A921B8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 63.53
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITC ISTITUTO TIPOGRAFICO SRL VIA DELLA LIBERAZIONE 13 DOSSON DI CASIER
    CF: 00755110269
  • ITC ISTITUTO TIPOGRAFICO SRL VIA DELLA LIBERAZIONE 13 DOSSON DI CASIER
    CF: 00755110269
CIG: Z8D0ABDA61
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRO PER FAX
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 70.18
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • L'UFFICIO STILE SRL - BELLUNO
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL - BELLUNO
    CF: 00724370259
CIG: ZA90C66C93
Oggetto: SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO MAZZO DI FIORI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FIORERIA DI PAIS MARDEN LUCIANA-AURONZO DI CADORE
    CF: 00730350253
  • FIORERIA DI PAIS MARDEN LUCIANA-AURONZO DI CADORE
    CF: 00730350253
CIG: Z4C08EAA5B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POLTRONCINA OPERATIVA
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 125.07
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MOBILFERRO SRL-VIA R.SANZIO NR.366 -TRECENTE (RO)
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL-VIA R.SANZIO NR.366 -TRECENTE (RO)
    CF: 00216580290
CIG: Z5300D88C8
Oggetto: RIDUZIONE SUPERFICE FORESTALE PRATICA
Importo aggiudicato: € 863.00
Somme liquidate: € 863.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINAZZA DOTT.COSTANTINO
    CF: PNZCTN79D03G642I
  • PINAZZA DOTT.COSTANTINO
    CF: PNZCTN79D03G642I
CIG: Z2F08EA676
Oggetto: IMEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E TONER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 268.19
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FC DISTRIBUTION SRL - VIA G.GALILEI NR.3 -GELA (CL)
    CF: 01854180856
  • FC DISTRIBUTION SRL - VIA G.GALILEI NR.3 -GELA (CL)
    CF: 01854180856
CIG: ZCF0836DAC
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1222.10
Somme liquidate: € 1222.10
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: Z360D88D83
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINA SAN NICOLO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LF FONTANA
    CF: 00826190258
  • LF FONTANA
    CF: 00826190258
CIG: Z630D87076
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2012 E FORNITURA STAMPATI E MATERIALE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.21
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITC ISTITUTO TIPOGRAFICO SRL VIA DELLA LIBERAZIONE 13 DOSSON DI CASIER
    CF: 00755110269
  • ITC ISTITUTO TIPOGRAFICO SRL VIA DELLA LIBERAZIONE 13 DOSSON DI CASIER
    CF: 00755110269
CIG: ZBD09FD958
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DELIBERE E PROTOCOLLO ANO 2012
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 23-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITC ISTITUTO TIPOGRAFICO SRL VIA DELLA LIBERAZIONE 13 DOSSON DI CASIER
    CF: 00755110269
  • ITC ISTITUTO TIPOGRAFICO SRL VIA DELLA LIBERAZIONE 13 DOSSON DI CASIER
    CF: 00755110269
CIG: Z9309FD93F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONO CORDLESS E NASTRI
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 38.24
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • L'UFFICIO STILE SRL - BELLUNO
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL - BELLUNO
    CF: 00724370259
CIG: Z2C0BF8279
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E MANUTENZIONE STRADALE A COOPERTATIVA SOCIALE DI TIPO B
Importo aggiudicato: € 38080.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE CADORE S.C.S -PIAZZA I°GENNAIO 1879N.7-VALLE DI CADORE
    CF: 01061930259
  • COOPERATIVA SOCIALE CADORE S.C.S -PIAZZA I°GENNAIO 1879N.7-VALLE DI CADORE
    CF: 01061930259
CIG: ZA30B84AFD
Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO-RINNOVO CONVENZIONE PER A.S 2013/2014 CONVENZIONE CON SOC.COOP.LE VALLI
Importo aggiudicato: € 9884.16
Somme liquidate: € 1601.60
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LE VALLI soc. coop. sociale - LOC. VILLANOVA 14/R 32013 LONGARONE (BL)
    CF: 00684620255
  • LE VALLI soc. coop. sociale - LOC. VILLANOVA 14/R 32013 LONGARONE (BL)
    CF: 00684620255
CIG: ZAE0D88D83
Oggetto: ATTIVITA TECNICO AMMINISTRATIVA CENTRALINA SACCOLE
Importo aggiudicato: € 12410.00
Somme liquidate: € 12410.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA COMUNI
    CF: 00293380259
  • ENERGIA COMUNI
    CF: 00293380259
CIG: Z4C0836HB8
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARBOGNO NADIA & C SAS-VIA LACUNA NR.13-SAN NICOLO' DI COMELICO
    CF: 01126910254
  • LA VECIA BEKARIA DI POMARE DOCH MAURO VIA CAMPITELLO 16-SAN NICOLO' DI COMELICO
    CF: 01129570253
  • LA VECIA BEKARIA DI POMARE DOCH MAURO VIA CAMPITELLO 16-SAN NICOLO' DI COMELICO
    CF: 01129570253
  • CARBOGNO NADIA & C SAS-VIA LACUNA NR.13-SAN NICOLO' DI COMELICO
    CF: 01126910254
CIG: Z220B0E154
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO CERIMONIA CIMA VALLONA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO ZAMBELLI DI ZAMBELLI TORTOI PAMELA-VIA VI NOVEMBRE 142-COMELICO SUPERIORE
    CF: 01043220258
  • FOTO ZAMBELLI DI ZAMBELLI TORTOI PAMELA-VIA VI NOVEMBRE 142-COMELICO SUPERIORE
    CF: 01043220258
CIG: Z250D8D568
Oggetto: LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO MAGAZZINO - AUTORIMESSA PER RICOVERO MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3315.00
Somme liquidate: € 3315.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2012 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ZAMBELLI SOPALU' VALENTINO-VIA GERA NR.14 -SAN NICOLO' DI COMELICO
    CF: ZMBVNT38T27C920N
  • ZAMBELLI SOPALU' VALENTINO-VIA GERA NR.14 -SAN NICOLO' DI COMELICO
    CF: ZMBVNT38T27C920N
CIG: ZF00D8732B
Oggetto: ACCETTAZIONE EREDITA' SIG.RA COSTAN LUIGIA ANGELINA-LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 1405.91
Somme liquidate: € 1405.91
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STUDIO NOTARILE GIOVANETTI PAOLO JOSEF-VIA DANTE ALIGHIERI 32-SANTO STEFANO DI CADORE
    CF: 04310520962
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP-PAIS BIANCO MARCO-VIA DANTE ALIGHIERI 72-SANTO STEFANO DI CADORE
    CF: 01062470255
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP-PAIS BIANCO MARCO-VIA DANTE ALIGHIERI 72-SANTO STEFANO DI CADORE
    CF: 01062470255
  • STUDIO NOTARILE GIOVANETTI PAOLO JOSEF-VIA DANTE ALIGHIERI 32-SANTO STEFANO DI CADORE
    CF: 04310520962
CIG: ZD20D8D8E5
Oggetto: SGOMBERO NEVE VIE E PIAZZE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO S.N.C.
    CF: 00707690251
CIG: Z850D8D88B
Oggetto: ACQUISTO GHIAINO PER STRADE
Importo aggiudicato: € 484.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SORAVIA S.N.C.
    CF: 00758550255
  • F.LLI SORAVIA S.N.C.
    CF: 00758550255
CIG: Z540D8D845
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 362.00
Somme liquidate: € 362.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MAS ANNIBALE SAS
    CF: 00061790259
  • DE MAS ANNIBALE SAS
    CF: 00061790259
CIG: Z4B0D8D7CE
Oggetto: ACQUISTO SALE PER STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 505.00
Somme liquidate: € 505.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONEGO
    CF: 00658840251
  • MONEGO
    CF: 00658840251
CIG: Z250D8D75E
Oggetto: ACQUISTO CIPPATO ABETE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: 00200330256
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: 00200330256
CIG: Z4A0D8D68E
Oggetto: MANUTENZIONE PANCHINE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA MAIUCCO GIORGIO
    CF: ZNDGRG47L31C920I
  • ZANDONELLA MAIUCCO GIORGIO
    CF: ZNDGRG47L31C920I
CIG: Z4C0D8D718
Oggetto: MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 1676.00
Somme liquidate: € 1676.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA MAIUCCO GIORGIO
    CF: ZNDGRG47L31C920I
  • ZANDONELLA MAIUCCO GIORGIO
    CF: ZNDGRG47L31C920I
CIG: Z120D8D530
Oggetto: SEGAGIONE TRONCHI
Importo aggiudicato: € 1423.00
Somme liquidate: € 1423.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGHERIA DE POL
    CF: 00245040258
  • SEGHERIA DE POL
    CF: 00245040258
CIG: Z310D8DE86
Oggetto: COLLAUDO AMMINISTRATIVO CENTRALE A BIOMASSA
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLIMBERTI ING. ANDREA
    CF: GLLNDR61D14L736Q
  • GALLIMBERTI ING. ANDREA
    CF: GLLNDR61D14L736Q
CIG: 7570D87U7
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFAX
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • L'UFFICIO STILE SRL - BELLUNO
    CF: 00724370259
  • L'UFFICIO STILE SRL - BELLUNO
    CF: 00724370259
CIG: Z730D4DA27
Oggetto: RIPARAZIONE PALA
Importo aggiudicato: € 2412.00
Somme liquidate: € 2412.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPI CAR
    CF: 00216060251
  • ALPI CAR
    CF: 00216060251
CIG: Z480D95B5C
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON COOP.SOCIALE LE VALLI PER GESTIONE SERVIZIO "CUOCA -ADETTA ALLA PULIZIA SEDE MUNICIPALE ACCOMPAGNATRICE DI SCUOLABUS"
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LE VALLI soc. coop. sociale - LOC. VILLANOVA 14/R 32013 LONGARONE (BL)
    CF: 00684620255
  • LE VALLI soc. coop. sociale - LOC. VILLANOVA 14/R 32013 LONGARONE (BL)
    CF: 00684620255
CIG: ZC70D96223
Oggetto: FESTIVITA' NATALIZIE 2012-LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARBOGNO NADIA &C.SAS
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARBOGNO NADIA & C SAS-VIA LACUNA NR.13-SAN NICOLO' DI COMELICO
    CF: 01126910254
  • CARBOGNO NADIA & C SAS-VIA LACUNA NR.13-SAN NICOLO' DI COMELICO
    CF: 01126910254
CIG: Z750845443
Oggetto: EXERGIA SPA-IMPEGNO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2619.97
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EXERGIA SPA -CORSO SEMPIONE NR.15/A GALLARATE (VA)
    CF: 02711220125
  • EXERGIA SPA -CORSO SEMPIONE NR.15/A GALLARATE (VA)
    CF: 02711220125